Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11703
Data de lançamento:
24/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO VENVANSE 70 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/5.18.0000126-6, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 251/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4051/2018.
299,91
299,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2018
MEDICAMENTO VENVANSE 70 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/5.18.0000126-6, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 251/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4051/2018.
299,91
27/09/2018
MEDICAMENTO VENVANSE 70 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/5.18.0000126-6, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 251/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4051/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2227 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
299,91
11/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011703/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 26106
299,91
TOTAL
299,91
299,91
299,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
