SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, DISCO CORTE, SIFÃO, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 844/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4055/2018.
75,65
75,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2018
MATERIAIS DIVERSOS, DISCO CORTE, SIFÃO, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 844/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4055/2018.
75,65
05/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 844/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4055/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 52454 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
75,65
15/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011707/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
75,65
TOTAL
75,65
75,65
75,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
