Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11710
Data de lançamento:
24/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, CONVITES P/TEATRO, 380 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVITES PARA TEATRO NO DIA 11/10 PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 852/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4058/2018.
270,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2018
MATERIAIS GRAFICOS, CONVITES P/TEATRO, 380 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVITES PARA TEATRO NO DIA 11/10 PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 852/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4058/2018.
270,00
27/09/2018
MATERIAIS GRAFICOS, CONVITES P/TEATRO, 380 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVITES PARA TEATRO NO DIA 11/10 PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 852/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4058/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 034 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. PEDAGÓGICA ENS. FUNDAMENTAL TACIANA BASSO TOLAZZI.
270,00
02/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861166
PAGTO. REF. EMPENHO 011710/2018
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
