Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11717	Data de lançamento:	24/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15 W 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 DESTINADO PARA VEÍCULO KADETT FROTA 135, CFE MEMORANDO SO 1042/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4062/2018.	26,00	26,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15 W 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 DESTINADO PARA VEÍCULO KADETT FROTA 135, CFE MEMORANDO SO 1042/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4062/2018.	26,00
27/09/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15 W 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 DESTINADO PARA VEÍCULO KADETT FROTA 135, CFE MEMORANDO SO 1042/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4062/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 302 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		26,00
03/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004803 PAGTO. REF. EMPENHO 011717/2018 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			26,00
TOTAL		26,00	26,00	26,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®