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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RENATO O. RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11718	Data de lançamento:	24/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ABRAÇADEIRA, FILTRO, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD 11.000 FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 1045/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4063/2018.	126,00	126,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2018	PEÇAS, ABRAÇADEIRA, FILTRO, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD 11.000 FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 1045/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4063/2018.	126,00
28/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD 11.000 FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 1045/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4063/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1046 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		126,00
05/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850686 PAGTO. REF. EMPENHO 011718/2018 RENATO O. RISTOW E CIA LTDA - 21017			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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