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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11720	Data de lançamento:	24/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CABO CAVADEIRA 1,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE CAVADEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1043/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4064/2018.	15,00	15,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2018	OUTROS, CABO CAVADEIRA 1,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE CAVADEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1043/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4064/2018.	15,00
27/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE CAVADEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE EMORANDO SO 1043/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4064/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 52241 ANEXAE ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		15,00
02/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853116 PAGTO. REF. EMPENHO 011720/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			15,00
TOTAL		15,00	15,00	15,00
SALDO A PAGAR				0,00