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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11721	Data de lançamento:	24/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CANO, FUNIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD 11.000 PLACA IBE 7096 FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 1044/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4065/2018.	52,22	52,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2018	OUTROS, CANO, FUNIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD 11.000 PLACA IBE 7096 FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 1044/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4065/2018.	52,22
27/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD 11.000 PLACA IBE 7096 FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 1044/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4065/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 52240 ANEXAE ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		52,22
02/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853116 PAGTO. REF. EMPENHO 011721/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			52,22
TOTAL		52,22	52,22	52,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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