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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	11726	Data de lançamento:	24/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	OUTROS, CINTA PLASTICA GRANDE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO DAILY FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1047/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4070/2018.	4,18	33,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2018	OUTROS, CINTA PLASTICA GRANDE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO DAILY FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1047/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4070/2018.	33,44
27/09/2018	OUTROS, CINTA PLASTICA GRANDE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO DAILY FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1047/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4070/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8543 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		33,44
03/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853859 PAGTO. REF. EMPENHO 011726/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			33,44
TOTAL		33,44	33,44	33,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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