3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT DE PEÇAS/REVISÃO FROTA 187
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REVISÃO DA FORD RANGER Nº 187, CONFORME MEMORANDO 0092/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 136/2018.
709,23
709,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2018
KIT DE PEÇAS/REVISÃO FROTA 187
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REVISÃO DA FORD RANGER Nº 187, CONFORME MEMORANDO 0092/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 136/2018.
709,23
16/02/2018
KIT DE PEÇAS/REVISÃO FROTA 187
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REVISÃO DA FORD RANGER Nº 187, CONFORME MEMORANDO 0092/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 136/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 64.973 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
630,00
16/02/2018
EMPENHO ANULADO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA.
-79,23
16/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001224/2018
AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928
630,00
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
