Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12283
Data de lançamento:
25/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Construção e Conservação de Abrigos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,ARMAÇÃO AR, ALÇA, ISOLADOR, CABO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS NO BAIRRO HERMANY JUNTO A UNOPAR, CFE MEMORANDO SO 1049/2018.ORDEM DE COMPRA 4075/2018.
191,00
191,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2018
OUTROS,ARMAÇÃO AR, ALÇA, ISOLADOR, CABO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS NO BAIRRO HERMANY JUNTO A UNOPAR, CFE MEMORANDO SO 1049/2018.ORDEM DE COMPRA 4075/2018.
191,00
27/09/2018
OUTROS,ARMAÇÃO AR, ALÇA, ISOLADOR, CABO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS NO BAIRRO HERMANY JUNTO A UNOPAR, CFE MEMORANDO SO 1049/2018.ORDEM DE COMPRA 4075/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9608 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
191,00
03/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853855
PAGTO. REF. EMPENHO 012283/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
191,00
TOTAL
191,00
191,00
191,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
