Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12286
Data de lançamento:
25/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO MB 1718, FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1031/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4078/2018.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2018
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO MB 1718, FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1031/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4078/2018.
60,00
03/10/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO MB 1718, FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1031/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4078/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2649 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
