Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12287
Data de lançamento:
25/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAMARA 900-20
VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE CÃMARA DE PNEU PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1718, FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1032/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4079/2018.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2018
OUTROS, CAMARA 900-20
VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE CÃMARA DE PNEU PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1718, FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1032/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4079/2018.
130,00
01/10/2018
OUTROS, CAMARA 900-20
VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE CÃMARA DE PNEU PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1718, FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1032/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4079/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31152 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
