Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROMEO HORST E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12288	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	OUTROS, GRELHA 1,20 X 1,35 X3/8X2" VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GRELHAS DE FERRO PARA COLOCAÇÃO NA RUA ARNOLDO TONINI, CFE MEMORANDO SO 1033/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4080/2018.	1.120,00	3.360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	OUTROS, GRELHA 1,20 X 1,35 X3/8X2" VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GRELHAS DE FERRO PARA COLOCAÇÃO NA RUA ARNOLDO TONINI, CFE MEMORANDO SO 1033/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4080/2018.	3.360,00
30/10/2018	OUTROS, GRELHA 1,20 X 1,35 X3/8X2" VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GRELHAS DE FERRO PARA COLOCAÇÃO NA RUA ARNOLDO TONINI, CFE MEMORANDO SO 1033/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4080/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1093 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		3.360,00
05/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853889 PAGTO. REF. EMPENHO 012288/2018 ROMEO HORST E CIA LTDA ME - 345			3.360,00
TOTAL		3.360,00	3.360,00	3.360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®