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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSEANE TESCK- ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12294	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Construção e Conservação de Abrigos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MADEIRA BRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA BRUTA PARA COLOCAÇÃO NAS VIGAS E PILARES DE CONCRETO DA PARADA DE ÔNIBUS NO BAIRRO HERMANY JUNTO A UNOPAR, CFE MEMORANDO SO 1039/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4086/2018.	990,00	990,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	MADEIRA BRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA BRUTA PARA COLOCAÇÃO NAS VIGAS E PILARES DE CONCRETO DA PARADA DE ÔNIBUS NO BAIRRO HERMANY JUNTO A UNOPAR, CFE MEMORANDO SO 1039/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4086/2018.	990,00
27/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA BRUTA PARA COLOCAÇÃO NAS VIGAS E PILARES DE CONCRETO DA PARADA DE ÔNIBUS NO BAIRRO HERMANY JUNTO A UNOPAR, CFE MEMORANDO SO 1039/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4086/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 831 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		990,00
03/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310330 PAGTO. REF. EMPENHO 012294/2018 JOSEANE TESCK- ME - 5228			990,00
TOTAL		990,00	990,00	990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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