Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
12296
Data de lançamento:
25/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA PARA-CHOQUE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E PINTURA DE PÁRA-CHOQUES DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 1053/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4088/2018.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2018
SERVIÇO PINTURA PARA-CHOQUE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E PINTURA DE PÁRA-CHOQUES DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 1053/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4088/2018.
350,00
15/10/2018
SERVIÇO PINTURA PARA-CHOQUE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E PINTURA DE PÁRA-CHOQUES DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 1053/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4088/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 041 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
