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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSEANE TESCK- ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12297	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	CAMINHÓDROMO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MADEIRA TRAMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA USO NA SINALIZAÇÃO JUNTO AO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 1041/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4089/2018.	185,00	185,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	MADEIRA TRAMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA USO NA SINALIZAÇÃO JUNTO AO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 1041/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4089/2018.	185,00
27/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA USO NA SINALIZAÇÃO JUNTO AO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 1041/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4089/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 830 ANEXAE ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		185,00
03/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310330 PAGTO. REF. EMPENHO 012297/2018 JOSEANE TESCK- ME - 5228			185,00
TOTAL		185,00	185,00	185,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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