Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
OUTRO, CORDÃO MEIO FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE CORDÕES MEIO-FIOS PARA COLOCAÇÃO EM LOCAIS DIVERSOS, CFE MEMORANDO SO 1050/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4090/2018.
15,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2018
OUTRO, CORDÃO MEIO FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE CORDÕES MEIO-FIOS PARA COLOCAÇÃO EM LOCAIS DIVERSOS, CFE MEMORANDO SO 1050/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4090/2018.
750,00
10/10/2018
OUTRO, CORDÃO MEIO FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE CORDÕES MEIO-FIOS PARA COLOCAÇÃO EM LOCAIS DIVERSOS, CFE MEMORANDO SO 1050/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4090/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.302.118 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
750,00
16/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853896
PAGTO. REF. EMPENHO 012298/2018
AIRANA ADAM ME - 14626
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
