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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1230	Data de lançamento:	23/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT DE PEÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA NA KOMBI Nº 098, CFE. MEMORANDO SO 0039/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 141/2018.	87,00	87,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2018	KIT DE PEÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA NA KOMBI Nº 098, CFE. MEMORANDO SO 0039/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 141/2018.	87,00
29/01/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA NA KOMBI Nº 098, CFE. MEMORANDO SO 0039/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 141/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/87 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		87,00
02/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853107 PAGTO. REF. EMPENHO 001230/2018 IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150			87,00
TOTAL		87,00	87,00	87,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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