Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12302
Data de lançamento:
25/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, DIREÇÃO, CAIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA IQU 1150, FROTA 137, CFE MEMORANDO SO 1026/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4092/2018.
304,00
304,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2018
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, DIREÇÃO, CAIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA IQU 1150, FROTA 137, CFE MEMORANDO SO 1026/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4092/2018.
304,00
08/10/2018
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, DIREÇÃO, CAIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA IQU 1150, FROTA 137, CFE MEMORANDO SO 1026/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4092/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.289.821 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
304,00
15/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853139
PAGTO. REF. EMPENHO 012302/2018
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME - 432
304,00
TOTAL
304,00
304,00
304,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
