Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12304
Data de lançamento:
25/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REFORMA MOTOR,TROCA FILTRO, ÓLEO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA IQU 1150, FROTA 137, CFE MEMORANDO SO 1026/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4094/2018.
2.200,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2018
SERVIÇO REFORMA MOTOR,TROCA FILTRO, ÓLEO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA IQU 1150, FROTA 137, CFE MEMORANDO SO 1026/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4094/2018.
2.200,00
08/10/2018
SERVIÇO REFORMA MOTOR,TROCA FILTRO, ÓLEO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA IQU 1150, FROTA 137, CFE MEMORANDO SO 1026/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4094/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1117 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
2.200,00
15/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853139
PAGTO. REF. EMPENHO 012304/2018
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME - 432
2.200,00
TOTAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
