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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1231	Data de lançamento:	23/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA NA KOMBI Nº 098, CFE MEMORANDO SO 0039/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 142/2018.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA NA KOMBI Nº 098, CFE MEMORANDO SO 0039/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 142/2018.	60,00
29/01/2018	VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA NA KOMBI Nº 098, CFE MEMORANDO SO 0039/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 142/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/304 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		60,00
02/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853107 PAGTO. REF. EMPENHO 001231/2018 IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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