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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho

Número do empenho:	12315	Data de lançamento:	26/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CABO COAXIAL 32M, DIV. FREQUENCIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIL 32M E DIVISOR DE ALTA FREQUÊNCIA DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4100/2018.	115,00	115,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2018	OUTROS, CABO COAXIAL 32M, DIV. FREQUENCIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIL 32M E DIVISOR DE ALTA FREQUÊNCIA DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4100/2018.	115,00
28/09/2018	OUTROS, CABO COAXIAL 32M, DIV. FREQUENCIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIL 32M E DIVISOR DE ALTA FREQUÊNCIA DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4100/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.158.995 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		115,00
09/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012315/2018 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749			115,00
TOTAL		115,00	115,00	115,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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