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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12319	Data de lançamento:	26/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, GESSO 2 KG, CADEADO 05 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2KG DE GESSO E 05 UN.CADEADO E-15 DESTINADOS PARA POSTÃO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº4102/2018.	54,00	54,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2018	MATERIAIS DIVERSOS, GESSO 2 KG, CADEADO 05 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2KG DE GESSO E 05 UN.CADEADO E-15 DESTINADOS PARA POSTÃO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº4102/2018.	54,00
08/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2KG DE GESSO E 05 UN.CADEADO E-15 DESTINADOS PARA POSTÃO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº4102/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 52490 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		54,00
16/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012319/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			54,00
TOTAL		54,00	54,00	54,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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