Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12321
Data de lançamento:
26/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, COPOS PLASTICO, ÁGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE PLÁSTICO E GARRAFAS DE ÁGUA DESTINADAS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4104/2018.
204,89
204,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2018
MATERIAIS DIVERSOS, COPOS PLASTICO, ÁGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE PLÁSTICO E GARRAFAS DE ÁGUA DESTINADAS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4104/2018.
204,89
27/09/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE PLÁSTICO E GARRAFAS DE ÁGUA DESTINADAS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4104/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 85.204 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
204,89
09/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012321/2018
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
204,89
TOTAL
204,89
204,89
204,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
