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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho

Número do empenho:	12322	Data de lançamento:	26/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, APARELHO PARABÓLICA, MULTI PONTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE PARABÓLICA MULTI PONTO DESTINADOS PARA ESF JARDIM CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4105/2018.	360,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2018	OUTROS, APARELHO PARABÓLICA, MULTI PONTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE PARABÓLICA MULTI PONTO DESTINADOS PARA ESF JARDIM CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4105/2018.	360,00
28/09/2018	OUTROS, APARELHO PARABÓLICA, MULTI PONTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE PARABÓLICA MULTI PONTO DESTINADOS PARA ESF JARDIM CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4105/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.159.147 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		360,00
09/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328330 PAGTO. REF. EMPENHO 012322/2018 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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