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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho

Número do empenho:	12323	Data de lançamento:	26/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO INSTALAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARABÓLICA REALIZADA NO ESF JARDIM CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4106/2018.	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2018	SERVIÇO INSTALAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARABÓLICA REALIZADA NO ESF JARDIM CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4106/2018.	110,00
28/09/2018	SERVIÇO INSTALAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARABÓLICA REALIZADA NO ESF JARDIM CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4106/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 026 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		110,00
09/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328330 PAGTO. REF. EMPENHO 012323/2018 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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