Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
12325
Data de lançamento:
26/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ANTI-VIRUS KASPERSKY
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI VÍRUS KASPERSKY DESTINADO PARA 05 COMPUTADORES DO SETOR DE PROJETOS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4107/2018.
179,90
179,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2018
SERVIÇO ANTI-VIRUS KASPERSKY
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI VÍRUS KASPERSKY DESTINADO PARA 05 COMPUTADORES DO SETOR DE PROJETOS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4107/2018.
179,90
26/09/2018
LIQUIDADO CFE BOLETO ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
179,90
05/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850684
PAGTO. REF. EMPENHO 012325/2018
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154
179,90
TOTAL
179,90
179,90
179,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
