Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12326
Data de lançamento:
26/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FUNERAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO FÚNEBRE, TRANSLADO(IJUÍ A IBIRUBÁ) E SEPULTAMENTO "DE CUJUS" LUIZ ALBERTO DOS SANTOS MATIAS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4108/2018.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2018
SERVIÇO FUNERAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO FÚNEBRE, TRANSLADO(IJUÍ A IBIRUBÁ) E SEPULTAMENTO "DE CUJUS" LUIZ ALBERTO DOS SANTOS MATIAS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4108/2018.
1.500,00
10/10/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO FÚNEBRE, TRANSLADO(IJUÍ A IBIRUBÁ) E SEPULTAMENTO "DE CUJUS" LUIZ ALBERTO DOS SANTOS MATIAS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4108/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 71 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.500,00
16/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310350
PAGTO. REF. EMPENHO 012326/2018
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
