Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12327
Data de lançamento:
26/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, COMPRESSA 7,5X7,5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PCT. DE COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 4109/2018.
25,06
1.253,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, COMPRESSA 7,5X7,5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PCT. DE COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 4109/2018.
1.253,00
03/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PCT. DE COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 4109/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 54708 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
1.253,00
09/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012327/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
1.253,00
TOTAL
1.253,00
1.253,00
1.253,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
