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Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1233	Data de lançamento:	23/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	INDUZIDO M59	260,00	260,00
1.00	PLANETARIO ON 12675	190,00	190,00
1.00	IMPULSOR 1684	180,00	180,00
1.00	TAMPA 2405 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDUZIDO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA F350 Nº 119 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 143/2018.	50,00	50,00
1.00	RELÉ DNI MO	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2018	INDUZIDO M59 PLANETARIO ON 12675 IMPULSOR 1684 TAMPA 2405 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDUZIDO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA F350 Nº 119 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 143/2018. RELÉ DNI MO	720,00
31/01/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDUZIDO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA F350 Nº 119 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 143/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/018039518 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. RELÉ DNI MO		720,00
07/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853125 PAGTO. REF. EMPENHO 001233/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			720,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00