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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12339	Data de lançamento:	26/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/EC 1989/2018.ORDEM DE COMPRA 3422/2018.	0,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/EC 1989/2018.ORDEM DE COMPRA 3422/2018.	420,00
26/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/EC 1989/2018.ORDEM DE COMPRA 3422/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 840 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		420,00
09/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012339/2018 VINICIUS WOTTRICH ME - 17025			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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