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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1234	Data de lançamento:	23/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NA PARTE ELÉTRICA NA CAMIONETA FORD-350 Nº 119, CFE MEMORANDO SO 0037/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 144/2018.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NA PARTE ELÉTRICA NA CAMIONETA FORD-350 Nº 119, CFE MEMORANDO SO 0037/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 144/2018.	200,00
31/01/2018	VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NA PARTE ELÉTRICA NA CAMIONETA FORD-350 Nº 119, CFE MEMORANDO SO 0037/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 144/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/196 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		200,00
07/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853125 PAGTO. REF. EMPENHO 001234/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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