Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12341
Data de lançamento:
27/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SACOS LIXO 100 ML 01 UND., 130 ML 03 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE LIXO E 12 MICRAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1065/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4111/2018.
399,90
399,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2018
OUTROS, SACOS LIXO 100 ML 01 UND., 130 ML 03 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE LIXO E 12 MICRAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1065/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4111/2018.
399,90
24/10/2018
OUTROS, SACOS LIXO 100 ML 01 UND., 130 ML 03 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE LIXO E 12 MICRAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1065/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4111/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7598 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
399,90
29/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853934
PAGTO. REF. EMPENHO 012341/2018
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
399,90
TOTAL
399,90
399,90
399,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
