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Exercício: 2018
Nome do Credor: LOCATELLI & LUFT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12342	Data de lançamento:	27/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO, TROCA DE LÂMPADAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CIDADE E PARQUE INDUSTRIAL, INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPLEX, TROCA DE LÃMPADAS ARROIO GRANDE E APLUMAÇÃO DE POSTES, CFE MEMORANDO SO 1064/2018.ORDEM DE COMPRA 4112/2018.	3.722,50	3.722,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO, TROCA DE LÂMPADAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CIDADE E PARQUE INDUSTRIAL, INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPLEX, TROCA DE LÃMPADAS ARROIO GRANDE E APLUMAÇÃO DE POSTES, CFE MEMORANDO SO 1064/2018.ORDEM DE COMPRA 4112/2018.	3.722,50
28/09/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CIDADE E PARQUE INDUSTRIAL, INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPLEX, TROCA DE LÃMPADAS ARROIO GRANDE E APLUMAÇÃO DE POSTES, CFE MEMORANDO SO 1064/2018.ORDEM DE COMPRA 4112/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 374 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		3.722,50
08/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310339 PAGTO. REF. EMPENHO 012342/2018 LOCATELLI E LUFT LTDA - 16657			3.722,50
TOTAL		3.722,50	3.722,50	3.722,50
SALDO A PAGAR				0,00