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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12343	Data de lançamento:	27/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ FOTO ELÉTRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 RELÉS FOTOCÉLULA PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1056/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4113/2018.	21,00	1.050,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ FOTO ELÉTRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 RELÉS FOTOCÉLULA PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1056/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4113/2018.	1.050,00
03/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 RELÉS FOTOCÉLULA PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1056/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4113/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3501 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.050,00
15/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853883 PAGTO. REF. EMPENHO 012343/2018 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 18160			1.050,00
TOTAL		1.050,00	1.050,00	1.050,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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