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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12344	Data de lançamento:	27/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, SELANTE RADIADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELANTE DE RADADOR PARA CONSERTO DO ROLO FROTA 087, CFE MEMORANDO SO 1058.ORDEM DE COMPRA 4114/2018.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2018	PEÇAS, SELANTE RADIADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELANTE DE RADADOR PARA CONSERTO DO ROLO FROTA 087, CFE MEMORANDO SO 1058.ORDEM DE COMPRA 4114/2018.	30,00
28/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELANTE DE RADADOR PARA CONSERTO DO ROLO FROTA 087, CFE MEMORANDO SO 1058.ORDEM DE COMPRA 4114/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 304 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		30,00
08/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853119 PAGTO. REF. EMPENHO 012344/2018 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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