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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSEANE TESCK- ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12345	Data de lançamento:	27/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	MADEIRA PRANCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA NA PONTE DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS, CFE MEMORANDO SO 1059/2018.ORDEM DE COMPRA 4115/2018.	82,50	990,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2018	MADEIRA PRANCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA NA PONTE DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS, CFE MEMORANDO SO 1059/2018.ORDEM DE COMPRA 4115/2018.	990,00
28/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA NA PONTE DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS, CFE MEMORANDO SO 1059/2018.ORDEM DE COMPRA 4115/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 833 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		990,00
08/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310338 PAGTO. REF. EMPENHO 012345/2018 JOSEANE TESCK- ME - 5228			990,00
TOTAL		990,00	990,00	990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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