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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12347	Data de lançamento:	27/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	OFICINA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FERRAMENTA, CHAVE BIELA, CHAVE MEIA LUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA, CFE MEMORANDO SO 1061/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4117/2018.	55,21	55,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2018	FERRAMENTA, CHAVE BIELA, CHAVE MEIA LUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA, CFE MEMORANDO SO 1061/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4117/2018.	55,21
10/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA, CFE MEMORANDO SO 1061/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4117/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 54136 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		55,21
13/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310500 PAGTO. REF. EMPENHO 012347/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			55,21
TOTAL		55,21	55,21	55,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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