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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARLON CESAR DOS SANTOS BARBOSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12348	Data de lançamento:	27/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO PLACA 03 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1062/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4118/2018.	290,00	290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO PLACA 03 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1062/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4118/2018.	290,00
01/10/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO PLACA 03 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1062/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4118/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 032 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		290,00
15/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853881 PAGTO. REF. EMPENHO 012348/2018 MARLON CESAR DOS SANTOS BARBOSA - 24642			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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