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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JORDANO PEREIRA COPETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	12349	Data de lançamento:	27/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PALESTRA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 1919/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4122/2018.	1.400,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2018	SERVIÇO PALESTRA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 1919/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4122/2018.	1.400,00
15/10/2018	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 1919/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4122/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 250 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.400,00
17/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012349/2018 JORDANO PEREIRA COPETTI - 27191			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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