Nome do Credor: MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
1235
Data de lançamento:
23/01/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT PROTETORES SOLAR FPS 60/BOMBONAS DE 4L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOMBONAS DE 4L DE PROTETORES SOLAR FPS 60 DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SMOV CONFORME MEMORANDO SO 0050/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 145/2018.
1.142,07
1.142,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2018
KIT PROTETORES SOLAR FPS 60/BOMBONAS DE 4L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOMBONAS DE 4L DE PROTETORES SOLAR FPS 60 DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SMOV CONFORME MEMORANDO SO 0050/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 145/2018.
1.142,07
05/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOMBONAS DE 4L DE PROTETORES SOLAR FPS 60 DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SMOV CONFORME MEMORANDO SO 0050/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 145/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 107472 ATESTADA PELO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT.
1.142,07
16/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309900
PAGTO. REF. EMPENHO 001235/2018
MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - 23324
1.142,07
TOTAL
1.142,07
1.142,07
1.142,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
