Nome do Credor: INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12350
Data de lançamento:
27/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
OUTROS,PANO PARA LIMPEZA
VALOR REFFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 KG DE PANOS PARA LIMPEZA PARA USO NA OFICINA MECÂNICA NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1063/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4123/2018.
7,60
1.520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2018
OUTROS,PANO PARA LIMPEZA
VALOR REFFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 KG DE PANOS PARA LIMPEZA PARA USO NA OFICINA MECÂNICA NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1063/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4123/2018.
1.520,00
23/10/2018
OUTROS,PANO PARA LIMPEZA
VALOR REFFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 KG DE PANOS PARA LIMPEZA PARA USO NA OFICINA MECÂNICA NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1063/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4123/2018.
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6065 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
