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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BRILIE JOALHERIA E OTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12354	Data de lançamento:	27/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa:	DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TROFÉUS E MEDALHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRFÚES E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA COPA INTERIOR DE FUTEBOL DE CAMPO ASPIRANTES, CFE MEMORANDO SECTD 053/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4126/2018.	835,50	835,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2018	OUTROS, TROFÉUS E MEDALHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRFÚES E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA COPA INTERIOR DE FUTEBOL DE CAMPO ASPIRANTES, CFE MEMORANDO SECTD 053/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4126/2018.	835,50
29/10/2018	OUTROS, TROFÉUS E MEDALHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRFÚES E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA COPA INTERIOR DE FUTEBOL DE CAMPO ASPIRANTES, CFE MEMORANDO SECTD 053/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4126/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 050 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.		835,50
05/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853879 PAGTO. REF. EMPENHO 012354/2018 BRILIE JOALHERIA E OTICA LTDA - 20591			835,50
TOTAL		835,50	835,50	835,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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