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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12365	Data de lançamento:	27/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALICE FLECK. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 259/2018.	0,00	3.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALICE FLECK. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 259/2018.	3.700,00
27/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		157,83
15/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861126 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12365/2018 - REF. SETEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			157,83
30/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		676,47
14/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861269 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12365/2018 - REF. OUTUBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			676,47
29/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		1.007,07
14/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861362 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12365/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.007,07
28/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		1.143,92
28/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-714,71
15/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861452 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12365/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.143,92
TOTAL		2.985,29	2.985,29	2.985,29
SALDO A PAGAR				0,00