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Exercício: 2018
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	12372	Data de lançamento:	27/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	65 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº191/2015 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº7921/2018.	0,00	5.848,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2018	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº191/2015 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº7921/2018.	5.848,57
28/09/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº191/2015 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº7921/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/198 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2018.		5.848,57
05/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861175 PAGTO. REF. EMPENHO 012372/2018 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018			5.848,57
TOTAL		5.848,57	5.848,57	5.848,57
SALDO A PAGAR				0,00