Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,42 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº191/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2019. |
21.000,00 |
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| 31/10/2018 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,42 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº191/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/202 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2018. |
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8.073,25 |
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| 08/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861226
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,42 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº191/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/202 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2018. |
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8.073,25 |
| 27/12/2018 |
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO VINCULADO. |
-12.926,75 |
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| TOTAL |
8.073,25 |
8.073,25 |
8.073,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
