Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,78 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº190/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2019. |
37.000,00 |
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| 31/10/2018 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,78 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº190/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/215 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2018. |
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13.478,72 |
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| 08/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861223
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,78 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº190/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/215 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2018. |
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13.478,72 |
| 29/11/2018 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-13.893,62 |
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| 27/12/2018 |
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO VINCULADO. |
-9.627,66 |
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| TOTAL |
13.478,72 |
13.478,72 |
13.478,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
