Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO EMPLACAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO (PLACAS, VISTORIA, EXPEDIÇÃO CRV E CRVL) REALIZADO NO VEÍCULO Nº 200 GM/MONTANA CARROCERIA AMBULÂNCIA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4130/2018.
658,03
658,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2018
SERVIÇO EMPLACAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO (PLACAS, VISTORIA, EXPEDIÇÃO CRV E CRVL) REALIZADO NO VEÍCULO Nº 200 GM/MONTANA CARROCERIA AMBULÂNCIA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4130/2018.
658,03
05/10/2018
SERVIÇO EMPLACAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO (PLACAS, VISTORIA, EXPEDIÇÃO CRV E CRVL) REALIZADO NO VEÍCULO Nº 200 GM/MONTANA CARROCERIA AMBULÂNCIA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4130/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1522 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
658,03
16/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328391
PAGTO. REF. EMPENHO 012399/2018
JULIANA ZENI & CIA LTDA ME - 13282
658,03
TOTAL
658,03
658,03
658,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
