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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12400	Data de lançamento:	28/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO PIM CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4131/2018.	227,73	227,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO PIM CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4131/2018.	227,73
08/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO PIM CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4131/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 52491 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		227,73
16/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328392 PAGTO. REF. EMPENHO 012400/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			227,73
TOTAL		227,73	227,73	227,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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