Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052
Dados do Empenho
Número do empenho:
12401
Data de lançamento:
28/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TOMADA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E TOMADA REALIZADO NA SALA DO PIM (POSTO ODONTOLÓGICO) CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4132/2018.
410,00
410,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2018
SERVIÇO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TOMADA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E TOMADA REALIZADO NA SALA DO PIM (POSTO ODONTOLÓGICO) CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4132/2018.
410,00
23/10/2018
SERVIÇO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TOMADA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E TOMADA REALIZADO NA SALA DO PIM (POSTO ODONTOLÓGICO) CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4132/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 024 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
410,00
29/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328439
PAGTO. REF. EMPENHO 012401/2018
FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267
410,00
TOTAL
410,00
410,00
410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
